六安市档案局(馆)2016年部门决算情况
浏览次数:1119      发布时间:2017-08-25

一、部门主要职能

根据《档案法》、《安徽省档案条例》、市委“三定方案”的规定,六安市档案局(馆)主要职责是:

1、宣传、贯彻、组织实施档案工作的法律法规以及业务标准和技术规范。会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大事件。

2、对全市档案事业实施统筹规划、宏观管理;拟定全市档案事业发展计划、规划;监督、指导、协调市直机关单位,各县区和市内大中型企业、重点工程、重要科研项目的档案工作。

3、组织、指导全市档案教育、岗位培训工作;协助有关部门做好档案系列职称评审工作。组织、协调全市档案理论与科学技术研究,以及档案学会活动,推进档案管理科学化、现代化建设。

4、集中统一管理党和国家的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案资料的完整与安全。接收和收集市委、市政府各部门、群众团体、企业事业单位按规定移交进馆的具有永久、长期保存价值的档案资料;征集散存在社会上的各种档案史料。

5、科学保管和整理馆藏档案,研究档案技术保护,提高档案管理水平。推进全市档案信息化和数字档案室建设,开发档案信息资源,编辑、公布、出版档案史料,为广大人民群众提供优质高效的档案利用服务。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,六安市档案局(馆)2016年度部门决算包括局本级决算,与预算比较,户数未变。

纳入六安市档案局(馆)2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市档案局(馆)本级

 

三、六安市档案局(馆)2016年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:安徽省六安市档案局(馆)

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

374.13

一、一般公共服务支出

35

433.51

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

6.64

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

4.89

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

0.81

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

379.02

本年支出合计

58

440.96

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

154.12

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

140.52

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

92.17

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

74.27

 

30

 

 

64

 

总计

31

533.14

总计

65

533.14

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:安徽省六安市档案局(馆)                                  

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

379.02

374.13

0.00

0.00

0.00

0.00

4.89

201

一般公共服务支出

371.57

366.68

0.00

0.00

0.00

0.00

4.89

20126

档案事务

371.57

366.68

0.00

0.00

0.00

0.00

4.89

2012601

  行政运行

259.63

254.75

0.00

0.00

0.00

0.00

4.89

2012602

  一般行政管理事务

109.93

109.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012604

  档案馆

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:安徽省六安市档案局(馆)

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

440.96

262.78

178.19

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

433.51

255.33

178.19

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

433.51

255.33

178.19

0.00

0.00

0.00

2012601

  行政运行

255.33

255.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2012602

  一般行政管理事务

178.19

0.00

178.19

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:安徽省六安市档案局(馆)

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

374.13

一、一般公共服务支出

32

428.63

428.63

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

6.64

6.64

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

0.81

0.81

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

374.13

本年支出合计

55

436.08

436.08

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

83.62

年末财政拨款结转和结余

56

21.67

21.67

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

83.62

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

457.75

总计

60

457.75

457.75

0.00

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:安徽省六安市档案局(馆)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

83.62

13.60

70.02

374.13

262.20

111.93

436.08

257.89

178.19

21.67

17.91

3.77

0.00

201

一般公共服务支出

83.62

13.60

70.02

366.68

254.75

111.93

428.63

250.44

178.19

21.67

17.91

3.77

0.00

20126

档案事务

83.62

13.60

70.02

366.68

254.75

111.93

428.63

250.44

178.19

21.67

17.91

3.77

0.00

2012601

  行政运行

13.60

13.60

0.00

254.75

254.75

0.00

250.44

250.44

0.00

17.91

17.91

0.00

0.00

2012602

  一般行政管理事务

70.02

0.00

70.02

109.93

0.00

109.93

178.19

0.00

178.19

1.77

0.00

1.77

0.00

2012604

  档案馆

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

6.64

6.64

0.00

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

0.00

0.00

0.00

6.64

6.64

0.00

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

0.00

0.00

0.00

6.64

6.64

0.00

6.64

6.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.81

0.81

0.00

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.81

0.81

0.00

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

0.81

0.81

0.00

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:安徽省六安市档案局(馆)

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

143.69

302

商品和服务支出

7.05

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

47.26

30201

  办公费

0.87

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

45.93

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

42.72

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

7.59

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.12

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.20

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

107.15

30211

  差旅费

0.54

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

6.71

30212

  因公出国(境)费用

2.58

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

50.86

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

25.35

30215

  会议费

0.21

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.77

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.69

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

23.55

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.96

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

250.84

公用经费合计

7.05

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:安徽省六安市档案局(馆)

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

 

四、六安市档案局(馆)2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计533.14万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计533.14万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加6.04万元,增长1.15%,主要原因:人员工资的调整。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计379.02万元,其中:财政拨款收入374.13万元,占98.71%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入4.89万元,占1.29%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计440.96万元,其中:基本支出262.78万元,占59.59%;项目支出178.19万元,占40.41%;无经营支出。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计457.75万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计457.75万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1.55万元,增长0.34%,主要原因:人员工资的调整。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入374.13万元,占本年收入的81.73%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入增加8.63万元,增长2.36%。主要原因人员工资的调整。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出436.08万元,占本年支出的95.27%。与2015年相比,财政拨款支出增加50.28万元,增长13.03%。主要原因一是人员工资增加;二是项目支出增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为374.13万元,支出决算为436.08万元,完成年初预算的116.56%。决算数大于预算数的主要原因人员的增资。其中基本支出257.89万元,占59.14%;项目支出178.19万元,占40.86%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项),年初预算为254.75万元,支出决算为250.44万元,完成年初预算的98.31%,决算数小于预算数的主要原因是基本支出的减少。

2.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为109.93万元,支出决算数为178.19万元,完成年初预算的162.09%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出的增加。

3.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项),年初预算为2万元,支出决算数为0万元,决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转。

4.教育(类)教育进修及培训(款)干部教育(项),年初预算为6.64万元,支出决算为6.64万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项),年初预算为0.81万元,支出决算为0.81万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出257.89万元,其中人员经费250.84万元,主要包括:基本工资47.26万元、津贴补贴45.93万元、奖金42.72万元、社会保障缴费7.59万元、其他工资福利支出0.2万元、离休费6.71万元、退休费50.86万元、抚恤金25.35万元、医疗费0.69万元、住房公积金23.55万元;公用经费7.05万元,主要包括:办公费0.87万元、邮电费0.12万元、差旅费0.54万元、因公出国(境)费2.58万元、会议费0.21万元、公务接待费1.77万元、其他交通费用0.96万元。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市档案局(馆)2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度六安市档案局(馆)机关运行经费9.1万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度六安市档案局(馆)政府采购支出总额77.92万元,其中:政府采购货物支出7.92万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70万元。授予中小企业合同金额77.92万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,六安市档案局(馆)无车辆;无单价50万元以上的通用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,六安市档案局(馆)按照指向明确、合理可行的原则,全年共组织对1个项目(部门整体支出)进行了绩效自评,涉及财政资金366.77万元。部门预算严格按照财政要求,资金使用符合规定,各项工作也取得了很好的社会效益,达到了预期绩效目标。

(九)名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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