六安市档案局2017年部门决算情况
浏览次数:479    信息来源: 市档案局  发布时间:2018-08-29 16:20

第一部分 六安市档案局概况

一、部门职责

根据《档案法》、《安徽省档案条例》、市委“三定方案”的规定,六安市档案局(馆)主要职责是:

1、宣传、贯彻、组织实施档案工作的法律法规以及业务标准和技术规范。会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大事件。

2、对全市档案事业实施统筹规划、宏观管理;拟定全市档案事业发展计划、规划;监督、指导、协调市直机关单位,各县区和市内大中型企业、重点工程、重要科研项目的档案工作。

3、组织、指导全市档案教育、岗位培训工作;协助有关部门做好档案系列职称评审工作。组织、协调全市档案理论与科学技术研究,以及档案学会活动,推进档案管理科学化、现代化建设。

4、集中统一管理党和国家的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案资料的完整与安全。接收和收集市委、市政府各部门、群众团体、企业事业单位按规定移交进馆的具有永久、长期保存价值的档案资料;征集散存在社会上的各种档案史料。

5、科学保管和整理馆藏档案,研究档案技术保护,提高档案管理水平。推进全市档案信息化和数字档案室建设,开发档案信息资源,编辑、公布、出版档案史料,为广大人民群众提供优质高效的档案利用服务。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市档案局2017年度部门决算包括:局本级决算。与预算比较无变化。

纳入六安市档案局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,二级单位0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市档案局本级

 

 

 

 

第二部分 六安市档案局2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:六安市档案局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

1

 

2

一、财政拨款收入

462.4

一、一般公共服务支出

446.08

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

0

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

9.33

六、科学技术支出

0

 

 

七、文化体育与传媒支出

0

 

 

八、社会保障和就业支出

17.04

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

14.13

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

471.73

本年支出合计

477.25

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

 

     年初结转和结余

94.47

     年末结转和结余

88.94

 

 

 

 

总计

566.19

总计

566.19

 

 

收入决算表                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:六安市档案局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

471.73

462.40

0

0

0

0

9.33

201

一般公共服务支出

440.45

431.12

0

0

0

0

9.33

20126

档案事务

435.45

426.12

0

0

0

0

9.33

2012601

  行政运行

242.82

233.49

0

0

0

0

9.33

2012602

  一般行政管理事务

192.63

192.63

0

0

0

0

0.00

20133

宣传事务

5.00

5.00

0

0

0

0

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

5.00

5.00

0

0

0

0

0.00

208

社会保障和就业支出

17.15

17.15

0

0

0

0

0.00

20805

行政事业单位离退休

17.15

17.15

0

0

0

0

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

17.15

17.15

0

0

0

0

0.00

221

住房保障支出

14.13

14.13

0

0

0

0

0.00

22102

住房改革支出

14.13

14.13

0

0

0

0

0.00

2210201

  住房公积金

14.13

14.13

0

0

0

0

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:六安市档案局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

477.25

277.62

199.63

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

446.08

246.45

199.63

0.00

0.00

0.00

20126

档案事务

441.09

246.45

194.63

0.00

0.00

0.00

2012601

  行政运行

246.45

246.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2012602

  一般行政管理事务

192.63

0.00

192.63

0.00

0.00

0.00

2012604

  档案馆

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

17.04

17.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

17.04

17.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

17.04

17.04

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

14.13

14.13

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

14.13

14.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

14.13

14.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:六安市档案局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

462.40

一、一般公共服务支出

440.47

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

17.04

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

14.13

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

462.40

本年支出合计

471.64

年初财政拨款结转和结余

26.47

年末财政拨款结转和结余

17.24

一般公共预算财政拨款

26.47

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

488.88

合计

488.88

2]F[@ZPBHTW83KX}TOR13(S.png

2.png

6.png

6.3.png

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:六安市档案局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:六安市档案局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 六安市档案局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计566.19万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计566.19万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加33.05万元,增长6.2%,主要原因:一是基本支出人员增资;二是年初结转和结余;三是项目追加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计471.73万元,其中:财政拨款收入462.4万元,占98%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入9.33万元,占2%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计477.25万元,其中:基本支出277.62万元,占58%;项目支出199.63万元,占42%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计488.88万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计488.88万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加31.13万元,增长7%,主要原因:一是基本支出人员增资;二是年初结转和结余;三是项目追加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入462.4万元,占本年收入的98%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加88.27万元,增长24%。主要原因:基本支出人员增资、项目追加和年初结转和结余。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出471.64万元,占本年支出的99%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加35.56万元,增长8%。主要原因一是基本支出人员增资;二是年初结转和结余;三是项目追加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出471.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出440.47万元,占93%;社会保障和就业(类)支出17.04万元,占4%;住房保障(类)支出14.13万元,占3%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为379.76万元,支出决算为471.64万元,完成年初预算的124%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出增加;二是项目追加和项目结转支出。其中:基本支出272万元,占58%;项目支出199.63万元,占42%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为190.41万元,支出决算为240.83万元,完成年初预算的126%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出人员增资。

2.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为163万元,支出决算为192.63万元,完成年初预算的118%,决算数大于预算数的主要原因是项目追加。

3.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是国家重点档案抢救及保护补助项目结转支出。

4.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于预算数的主要原因是追加文明创建专项经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为16.47万元,支出决算为17.04万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为9.88万元,支出决算为14.13万元,完成年初预算的143%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出272.01万元,其中人员经费254.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费17.89万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

六安市档案局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,六安市档案局机关运行经费支出17.9万元,比2016年增加8.8万元,增长97%,原因是档案馆独立运行,新增水电费、物业管理费及网络运行费科目。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,六安市档案局政府采购支出总额11万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11万元。授予中小企业合同金额11万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,六安市档案局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。    

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,六安市档案局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。     十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

六安市档案2017年一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

  2.8

      3.5 

因公出国(境)费

     0

    0.84

公务接待费

    2.8

     2.66

公务用车购置及运行费

    0

      0

  其中:公务用车运行维护费

    0

      0

       公务用车购置

    0

      0

                                      

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.8万元,支出决算为3.5万元,完成预算的125%,决算数大于预算数的主要原因是按照上级单位部署安排,原计划在2016年年底出国,前期经费也在2016年支出,但是因故推迟到2017年年初出行,除去2016年所缴费用剩余费用在2017年支出,故未能在2017年预算中体现。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.84万元,占24%;公务接待费支出决算2.66万元,占76%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.84万元,与2016年度决算相比,增加0.84万元。增长的原因是按照上级单位部署安排,原计划在2016年年底出国,前期经费也在2016年支出,但是因故推迟到2017年年初出行,除去2016年所缴费用剩余费用在2017年支出,故未能在2017年预算中体现。2017年六安市档案局因公出国(境)团组1次,累计出国(境)1人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于借鉴档案馆公共服务和展览展示,开展学术交流,就档案管理体制与模式进行研讨,汲取公共档案馆馆藏资源建设等方面的先进经验和做法,推动本市档案工作科学发展。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2016〕262号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出2.66万元, 与2016年度决算相比,减少0.1万元,下降4%,下降的原因是贯彻落实党委、政府规定,厉行节约。2017年六安市档案局国内公务接待共61批次(其中外事接待0批次),549人次(其中外事接待0人次)。主要是用于一般公务接待、档案业务交流活动。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,减少(增加)0万元,下降(增长)0%。2017年没有安排公务用车购置费。2017年底,六安市档案局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:六安档案局政务公开电子邮箱:lasdaj@163.com

 

 

 

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